Atualizado em 05/09/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
 
 
27/08/201900000000000/20190000068/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPALVICENTE DE PAULA FERREIRA26.213.519/0001-41R$91,73
15/08/2019000000./20190000067/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FAXINA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CLEIDE PATRICIA FERNANDES SILVA***.559.506-**R$280,00
15/08/2019000000./20190000066/2019Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais para manutencao da Camara Municipal.MATHEUS MARTINS FONSECA ME09.016.454/0001-25R$258,00
31/07/2019 0000034/2019Empenho realizado por estimativa.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40-R$93,78
31/07/2019 0000033/2019Empenho realizado por estimativa.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40-R$234,00
31/07/2019 0000065/2019Valor referente ao INSS Patronal de Autonomos do mes de julho / 2019.INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$950,00
26/07/2019 0000064/2019Valor que se empenha referente a aquisicao de 02 discos rigidos 1 TB, para a manutencao das atividades da Camara Municipal.LUIZ ANTONIO DA SILVA GIFFONI - ME21.874.614/0001-72R$648,00
26/07/2019 0000063/2019Valor que se empenha para a prestacao de servicos de manutencao em computadores da Camara Municipal.LUIZ ANTONIO DA SILVA GIFFONI - ME21.874.614/0001-72R$450,00
19/07/2019000000000000/20190000062/2019Valor que se empenha referente a aquisicao de generos alimenticios para a Camara Municipal.VICENTE DE PAULA FERREIRA26.213.519/0001-41R$748,65
19/07/201900000000/20190000061/2019Valor que se empenha referente a aquisicao de material de Limpeza e Higienizacao para a Camara Municipal.VICENTE DE PAULA FERREIRA26.213.519/0001-41R$188,46
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